四川省南充衛(wèi)生學校2015年部門預算編制說明
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算當中。
一、基本職能及主要工作
我校是一所公辦全日制衛(wèi)生類中等職業(yè)學校，同時建有一所二級乙等綜合醫(yī)院。學校主要為社會培養(yǎng)中專及大專學歷衛(wèi)生技術人才，并對外開展衛(wèi)生類人員培訓和鑒定工作。附屬醫(yī)院主要為群眾及所在社區(qū)提供基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務，同時為學校學生提供見習。2015年我校主要工作是完成國家示范校建設任務并接受檢查組檢查驗收、新區(qū)5號學生宿舍樓和標準運動場、圖書館綜合樓開工建設。
二、收支預算總體情況
2015年我校收入預算總額為2166.36萬元，其中：當年財政撥款收入919.51萬元，上年項目結轉收入746.85萬元。相應安排支出預算2166.36萬元，其中：人員支出786.20萬元，日常公用經(jīng)費支出42.13萬元，對個人和家庭的補助支出522.18萬元，項目支出815.85萬元。
三、財政撥款支出預算安排情況
四川省財政廳部門預算安排財政撥款支出主要用于保障我校正常運轉、完成日常工作任務以及其他相關工作。其中：
基本支出，主要用于保障我校正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、職工差旅費等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障我校建設國家示范校、教師素質提升等專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2015年四川省財政廳部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下幾個方面：
（一）中專教育科目支出1300.82萬元。其中基本支出919.51萬元主要用于在職和退休人員工資以及日常工作運轉（包括對家庭和個人的補助426.18萬元）；項目支出381.31萬元主要用于藏區(qū)學生的生活補助、購買專用材料、職工差旅費、培訓費、辦公費、購買設備等。
（二）其他職業(yè)教育支出科目支出165.74萬元，主要用于改善辦學條件、校舍維修、圖書購買等方面的支出。
（三）中等職業(yè)學校教學設施科目支出170.2萬元，主要用于校舍維修、設備購置、系統(tǒng)平臺開發(fā)等方面的支出。
（四）其他教育支出科目支出2.6萬元，主要用于教師的培養(yǎng)支出。
（五）應用技術研究與開發(fā)科目支出5萬元，主要用于培訓費、差旅費、辦公費等支出。
（六）重大公共衛(wèi)生專項科目支出22萬元，主要用于科室建設、培訓費、辦公費、勞務費、專用材料費等支出。
四、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
本單位2015年沒有用財政撥款安排的三公經(jīng)費。
附件：
附件一：收支預算總表
附件二：財政撥款支出預算表
附件三：人員支出財政撥款預算表
附件四：日常公用支出財政撥款預算表
附件五：對個人和家庭的補助支出財政撥款預算數(shù)
附件六：專項支出財政撥款預算表
