四川省南充衛(wèi)生學(xué)校
2018年部門整體支出績效報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
四川省南充衛(wèi)生學(xué)校內(nèi)設(shè)18個(gè)機(jī)構(gòu)，具體如下：辦公室、黨委辦公室、教務(wù)科、招生就業(yè)辦公室、學(xué)生科、人事科、會(huì)計(jì)科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、圖書網(wǎng)絡(luò)管理中心、科研科、公共學(xué)科教研室、臨床學(xué)科教研室、基礎(chǔ)學(xué)科教研室、護(hù)理學(xué)教研室、檢驗(yàn)學(xué)教研室、藥劑學(xué)教研室、附屬醫(yī)院。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
學(xué)校主要職能為承擔(dān)中等衛(wèi)生學(xué)歷教育、基層專業(yè)人員培訓(xùn)工作。
（三）人員概況。
四川省南充衛(wèi)生學(xué)校核定事業(yè)編制385名，其中：教師編制170人，衛(wèi)生編制215人?，F(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員192人，工勤人員20人，管理人員8人，聘用人員95人，退休人員84人。
單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，其中：黨委書記1名，校長1名，副校長3名（其中1名兼工會(huì)主席），紀(jì)委書記1名。
二、部門財(cái)政資金收支情況
2017年我校財(cái)政資金收入5927.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)718.88萬元。2017年支出6011.42萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)635.41萬元。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及財(cái)政局相關(guān)要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況編制預(yù)算。2017年人員支出預(yù)算按照2016年10月在職人員發(fā)放工資信息編制，項(xiàng)目支出預(yù)算按照項(xiàng)目進(jìn)度及需求編制。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況。
我校2017年年初預(yù)算1080.38萬元，年中預(yù)算追加4847.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)718.88萬元。2017年支出中基本支出實(shí)際發(fā)生數(shù)為4085.82萬元，主要用于工資福利支出2986.02萬元，商品和服務(wù)支出829.47萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出270.33萬元。項(xiàng)目支出實(shí)際發(fā)生數(shù)1925.6萬元，主要用于商品和服務(wù)支出35.31萬元，對(duì)個(gè)人和家族補(bǔ)助支出26.1萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1273.65萬元，其他資本性支出為590.53萬元。
三公經(jīng)費(fèi)方面：年初預(yù)算數(shù)4.5萬元，上年執(zhí)行數(shù)4.27萬元，2017年執(zhí)行數(shù)3.85萬元，嚴(yán)格控制在預(yù)算數(shù)范圍內(nèi)，并較之去年下降10%。
（三）綜合管理情況。
學(xué)校在執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)規(guī)章制度的同時(shí)，結(jié)合自身實(shí)際情況制定相關(guān)財(cái)務(wù)制度、政府采購管理制度、項(xiàng)目管理制度等。2017年學(xué)校非稅收入1418.69萬元全部納入財(cái)政專戶管理，所有物資采購均按政府采購要求執(zhí)行，固定資產(chǎn)全部按要求錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)并由專人負(fù)責(zé)管理。
（四）整體績效。
資金的有效使用保障了學(xué)校日常行政工作及項(xiàng)目工作的有效推進(jìn)，并且取得一定成果，得到了廣大師生以及社會(huì)的高 度認(rèn)可。
2017年我校“衛(wèi)生＋教育”的扶貧新模式和學(xué)校積極主動(dòng)的作為受到市扶貧移民局的關(guān)注，到校采訪后在《每日快報(bào)》登載，得到市領(lǐng)導(dǎo)肯定，并做出在全市推廣的批示。
學(xué)校利用專業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，大力弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化，已連續(xù)三年承辦了全省老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承培訓(xùn)，還相繼承辦了南充市中醫(yī)類別全科醫(yī)師崗位理論培訓(xùn)、南充市中醫(yī)骨干醫(yī)師培訓(xùn)等。學(xué)校今年4月被四川省人力資源和社會(huì)保障廳、四川省中醫(yī)藥管理局授予四川省中醫(yī)藥工作先進(jìn)集體。
2017年護(hù)士資格考試合格率68.7%（四川省合格率47.9%）；3名學(xué)生參加全國檢驗(yàn)技能大賽榮獲團(tuán)體二等獎(jiǎng)，分獲個(gè)人綜合二、三等獎(jiǎng)；1名學(xué)生代表四川省參加全國護(hù)理技能大賽獲三等獎(jiǎng)（四川省5名參賽選手，僅2人獲獎(jiǎng)），實(shí)現(xiàn)了護(hù)理專業(yè)學(xué)生在全國技能大賽上零的突破。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
一是能夠嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，預(yù)算編制合理;二是經(jīng)費(fèi)開支按用途使用合理，做到專帳專管,?？顚Ｓ?。
（二）存在問題。
一是應(yīng)加強(qiáng)公務(wù)卡使用力度，保證資金的合理使用；二是了解財(cái)政各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做好費(fèi)用報(bào)銷審核工作；三是推進(jìn)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)度，提高資金使用效率；四是加強(qiáng)制度建設(shè)，將行動(dòng)落實(shí)到實(shí)處。
（三）改進(jìn)建議。
加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)力度，建立內(nèi)控長效機(jī)制，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，堅(jiān)持厲行節(jié)約，控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，嚴(yán)格管理現(xiàn)金支出，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。
四川省南充衛(wèi)生學(xué)校
2018年7月12日
